Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Horná Ždaňa » rok: 2012

Položky 1-15 z 72

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

zoznam položiek
Číslo	Dodávateľ	Predmet	Dátum úhrady	Suma *	Spôsob úhrady
7164016039	SPP a.s. Bratislava	Záloha plyn OÚ 1/12	nestanovený	358,00 €	INKASO
7164016040	SPP a.s. Bratislava	Záloha Plyn KD 1/12	nestanovený	24,00 €	inkaso
81210389	AQUA PRO, s. r. o. Košice	Prenájom dávkovača vody /01.01.12-31.12.12/	nestanovený	216,00 €	PP
002/2012	Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom	Projektová dokumentácia na stavbu: Zateplenie OcÚ v HŽ	nestanovený	900,00 €	PP
120066	TOP!CO, s. r. o. , Banská Bystrica	Prenájom kopírovacieho stroja Konica 1/12	nestanovený	53,10 €	PP
6112001195	Kros, a. s. Žilina	Údržba programu OLYMP	nestanovený	123,20 €	PP
019/2012	APRINT, s. r. o. Žiar nad Hronom	Informačná tabuľa o stavbe: Rekonštrukcia ZŠ v HŽ	nestanovený	67,20 €	PP
002/2012	Základná škola SNP, Horná Ždaňa	Strava HN 1/2012	nestanovený	382,22 €	PP
01/2012	Základná škola SNP, Horná Ždaňa	RN MŠ 1/2012 príspevok zamestnávateľa	nestanovený	17,55 €	PP
7202422183	SPP a.s. Bratislava	Záloha plyn OcU 2/2012	nestanovený	347,00 €	INKASO
7202422184	SPP a.s. Bratislava	Záloha plyn KD 2/2012	nestanovený	24,00 €	INKASO
1201669	Lindstrom. s. r. o. Trnava	Prenájom a pranie rohože OcÚ	nestanovený	9,58 €	PP
1201670	Lindstrom. s. r. o. Trnava	Prenájom a pranie rohože v MŠ	nestanovený	9,58 €	PP
5735054687	T-Com Slovak Telekom a.s. , Bratislava	Telefón OcÚ 1/12	nestanovený	82,60 €	PP
9735100427	T-Com Slovak Telekom a.s. , Bratislava	Telefón MŠ 1/12	nestanovený	0,00 €	pp