Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7164016039 | SPP a.s. Bratislava | Záloha plyn OÚ 1/12 | nestanovený | 358,00 € | INKASO | |
7164016040 | SPP a.s. Bratislava | Záloha Plyn KD 1/12 | nestanovený | 24,00 € | inkaso | |
81210389 | AQUA PRO, s. r. o. Košice | Prenájom dávkovača vody /01.01.12-31.12.12/ | nestanovený | 216,00 € | PP | |
002/2012 | Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom | Projektová dokumentácia na stavbu: Zateplenie OcÚ v HŽ | nestanovený | 900,00 € | PP | |
120066 | TOP!CO, s. r. o. , Banská Bystrica | Prenájom kopírovacieho stroja Konica 1/12 | nestanovený | 53,10 € | PP | |
6112001195 | Kros, a. s. Žilina | Údržba programu OLYMP | nestanovený | 123,20 € | PP | |
019/2012 | APRINT, s. r. o. Žiar nad Hronom | Informačná tabuľa o stavbe: Rekonštrukcia ZŠ v HŽ | nestanovený | 67,20 € | PP | |
002/2012 | Základná škola SNP, Horná Ždaňa | Strava HN 1/2012 | nestanovený | 382,22 € | PP | |
01/2012 | Základná škola SNP, Horná Ždaňa | RN MŠ 1/2012 príspevok zamestnávateľa | nestanovený | 17,55 € | PP | |
7202422183 | SPP a.s. Bratislava | Záloha plyn OcU 2/2012 | nestanovený | 347,00 € | INKASO | |
7202422184 | SPP a.s. Bratislava | Záloha plyn KD 2/2012 | nestanovený | 24,00 € | INKASO | |
1201669 | Lindstrom. s. r. o. Trnava | Prenájom a pranie rohože OcÚ | nestanovený | 9,58 € | PP | |
1201670 | Lindstrom. s. r. o. Trnava | Prenájom a pranie rohože v MŠ | nestanovený | 9,58 € | PP | |
5735054687 | T-Com Slovak Telekom a.s. , Bratislava | Telefón OcÚ 1/12 | nestanovený | 82,60 € | PP | |
9735100427 | T-Com Slovak Telekom a.s. , Bratislava | Telefón MŠ 1/12 | nestanovený | 0,00 € | pp |